O procedimento vive numa pasta de rede. A revisão nova é avisada por e-mail, que metade não lê. Quando o processo muda, o documento fica desatualizado até alguém lembrar. E o mapa de processos é um slide feito uma vez e nunca mais aberto.
Este módulo cobre duas peças do sistema de gestão da qualidade: a informação documentada (cláusula 7.5 da ISO 9001) e o mapa de processos (cláusula 4.4).
Documento com revisão de verdade
- Tipo, número, título, revisão atual, data e motivo da revisão, validade em meses e área dona
- Histórico completo: a revisão anterior não some, fica marcada como obsoleta
- Arquivo publicado e arquivo-fonte separados: o PDF que circula e o editável que só o dono mexe
- Proposta de revisão: quem usa o documento propõe a mudança e o dono valida
- Validação formal registrada, com quem validou e quando
O documento ligado à função
Cada documento vale para uma ou mais funções, não para "todo mundo". Quando a revisão sai, o sistema sabe quem é afetado: quem exerce aquela função hoje.
O módulo também prevê o registro de leitura por revisão: a pessoa confirma que leu, e ficam guardados a revisão, a data, o método e um código calculado do conteúdo exibido, que mostra qual versão estava na tela. A ISO 9001 não exige esse registro, mas ele é a evidência mais barata de montar quando o auditor pergunta quem conhece a revisão vigente.
Mapa de processos
- Áreas e processos com natureza (gestão, realização e apoio), dono e setores que participam
- Interfaces entre processos: o que cada processo recebe de quem e entrega a quem
- Atividades de cada processo
- Diagrama de tartaruga gerado a partir do cadastro, não desenhado à mão
Rodando numa fundição
- 268documentos controlados
- 1.088revisões no histórico
- 1.278vínculos entre documento e função
- 17processos com 237 interfaces
O que ele substitui
Pasta de rede com "REV_C_FINAL_v2.pdf", lista mestra em Excel, e-mail de aviso de revisão e a lista de presença assinada à caneta.
Ficou com alguma dúvida? Nossa equipe explica sem compromisso e mostra como isso funciona na sua empresa.
Falar no WhatsAppPerguntas frequentes
A ISO 9001 exige registro de leitura dos procedimentos?
Não. A cláusula 7.5.3 fala em distribuição, acesso, recuperação e controle de versão, e a 7.2 pede evidência de competência sem dizer a forma. O registro de leitura por revisão é uma forma barata e organizada de mostrar essa evidência. Veja o que a norma pede sobre informação documentada.
O mapa de processos serve para quê, além da auditoria?
É dele que a não conformidade puxa o processo a que pertence, e é por ele que se vê o que cada processo recebe e entrega. O diagrama de tartaruga sai do cadastro.
Desenho técnico entra aqui?
Desenho tem regras próprias, como o número do desenho como chave e a lista mestra de desenhos. Para isso existe o módulo de controle de desenhos.
Conteúdo produzido pela equipe da Ostad, empresa de software industrial, dados e inteligência artificial. Atualizado em .